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2023年，市審計局對2017年以來我局實施的部分城區(qū)綠化工程項目進行了專項審計調查。我局高度重視審計發(fā)現問題，逐一剖析原因，研究制定整改措施并限期整改到位。根據審計結果公示有關要求，現將整改情況公告如下：
一、關于政策措施貫徹落實方面
（一）未嚴格落實2019年2個項目涉企保證金的相關要求問題已整改。
整改措施及落實情況：組織相關人員加強優(yōu)化營商環(huán)境政策學習，規(guī)范保證金管理。后期在招標文件中嚴格落實優(yōu)化營商環(huán)境涉企保證金的相關事項。
（二）未及時、足額支付城市（廉政主題）口袋公園工程、銅官大道增植紫薇工程、2017年城市園林綠化修補工程等三個項目59.54萬元工程款問題已整改。
整改措施及落實情況：已完成上述項目工程款支付，同時明確綠化工程項目需待資金落實后方可開展招投標工作，且工程付款及結算嚴格按合同條款執(zhí)行。
二、工程建設程序履行方面
（一）未按規(guī)定辦理項目審批手續(xù)問題已整改。
整改措施及落實情況：組織相關人員學習相關政策法規(guī)，后續(xù)嚴格按基本建設程序及相關要求辦理工程建設許可手續(xù)。
（二）天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程、城市市政園林綠化修補工程、城市慢行系統完善工程等3個項目，項目變更決策程序不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：及時與市公共資源交易監(jiān)督管理局、市公共資源交易中心對接，確保在后續(xù)項目招標時，設置招標總價和主材單價雙控，同時施工中嚴格按圖紙和清單施工，加強項目造價控制，規(guī)范工程合同變更事項手續(xù)。
（三）綠源大市場小游園工程、城市慢行系統完善工程的2個項目設計招標不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：組織人員認真學習并嚴格落實《中華人民共和國招標投標法》，嚴格按規(guī)范流程操作，在具體實施項目時，嚴格按規(guī)范流程操作，對相關項目提前進行謀劃，留足設計招標時間。
（四）城市慢行系統完善工程、綠源大市場小游園工程、城市（廉政主題）口袋公園項目景觀工程等3個項目工程變更核價程序不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設項目建設管理暫行辦法》，后期在項目管理過程中，我局將嚴格控制項目變更，對于確需變更的項目，按規(guī)范程序確定價格后，再開展相關施工作業(yè)。
（五）城市慢行系統完善工程變更內容不合理問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設項目建設管理暫行辦法》，后期將進一步加強綠化工程方案、施工圖、清單等項目前期的謀劃和審核，杜絕工程隨意變更內容。
三、工程（養(yǎng)護）招標采購制度執(zhí)行方面
（一）2017年城市園林綠化修補工程、2017年中心城區(qū)市政改造提升工程等3個修補和提升工程招標程序不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關于進一步規(guī)范市住建局及局屬單位牽頭實施項目招標管理工作的通知》《關于印發(fā)〈市住建局及局屬單位牽頭實施的限額以下采用簡易流程項目推薦使用企業(yè)管理暫行規(guī)定〉的通知》，嚴格落實政府工程類和服務類項目采購招標有關規(guī)定，確保綠化工程項目“應招盡招”。同時，組織相關人員對招投標相關法律法規(guī)學習。
（二）楊村游園及周邊道路廣場綠化管護項目、濱江大道及東側綠廊管護項目、銅都大道三期路幅外（東、西側）管護項目、銅官大道路幅外及惠溪河管護項目等四個項目政府采購程序不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關于進一步規(guī)范市住建局及局屬單位牽頭實施項目招標管理工作的通知》《關于印發(fā)〈市住建局及局屬單位牽頭實施的限額以下采用簡易流程項目推薦使用企業(yè)管理暫行規(guī)定〉的通知》，確保項目嚴格按規(guī)范開展工作。同時，組織相關人員對政府采購相關法律法規(guī)學習，
四、工程建設與參建單位履約方面
（一）城市慢行系統完善工程項目設計的密度要求過高、影響存活率問題已整改。
整改措施及落實情況：加強現場養(yǎng)護管理，后期嚴格對設計方案和施工圖審查把關，充分考慮植物的后續(xù)生長和維護等因素，確保設計科學合理。
（二）綠源大市場小游園工程、愛國渠上游大煉渣周邊環(huán)境整治工程、白云路游園工程等3個項目施工單位未按設計和施工規(guī)范要求施工問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設項目建設管理暫行辦法》，確保嚴格按規(guī)范開展工作。同時，組織項目管理人員學習法律法規(guī)，進一步加強教育管理，加強項目驗收審核，
（三）東山苑口袋公園項目資料清單內容不一致問題已整改。
整改措施及落實情況：對清單內容不一致進行了更正調整，制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設項目建設管理暫行辦法》，將進一步加強項目管理人員的教育管理，要求相關人員加強項目報送資料的審核把關。
（四）慢行系統完善工程、綠源大市場小游園工程、城市（廉政主題）口袋公園項目、環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程等10個項目重要工程檔案資料以及環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程監(jiān)理例會會議紀要未妥善保管問題已整改。
整改措施及落實情況：組織學習了《中華人民共和國采購法》相關規(guī)定，規(guī)范工程資料收集及管理，要求相關單位督促代理機構做好資料收集移交工作，落實專人負責項目資料收集整理保存工作。
（五）濱江生態(tài)公園管護項目未足額繳納增值稅問題已整改。
整改措施及落實情況：根據職能劃分，我局已致函市稅務部門整改。
五、財務管理方面
（一）考核扣款抵減不規(guī)范問題已整改。
整改措施及落實情況：考核扣款作為非稅收入已上交市級財政局。制定印發(fā)《關于我局牽頭實施項目竣工結算審計有關事項的通知》《關于我局牽頭實施的基本建設項目竣工財務決算管理有關事項的通知》，組織人員加強對相關法律法規(guī)的學習。
（二）財務賬目資料憑證與附件不一致問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關于我局牽頭實施項目竣工結算審計有關事項的通知》《關于我局牽頭實施的基本建設項目竣工財務決算管理有關事項的通知》，進一步強化財務人員對財經法律法規(guī)、財務制度及財務基礎工作規(guī)范的學習；建立健全財務管理制度，嚴把報銷審核關，后期財務憑證均備注具體項目名稱。
六、工程驗收及養(yǎng)護方面
（一）綠源大市場小游園工程及城市（廉政主題）口袋公園工程等2個項目工程驗收不合規(guī)問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設項目建設管理暫行辦法》，加強項目管理人員教育管理和驗收審核，確保移交資料的準確性。
（二）銅官大道路幅外及惠溪河綠化管護工程、銅蕪路綠化及綠道管護工程、城市（廉政主題）口袋公園項目、環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程、城市慢行系統完善工程、銅都大道及銅官大道“增綠補綠、增花添彩”綠化提升工程優(yōu)化調整及施工一體化工程等6個項目工程養(yǎng)護管理不到位問題已整改。
整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市園林綠化精細化管理考核辦法》，建立網格化巡查隊伍，采取日常巡查、隨機抽查、專項督查相結合的方式，加強綠化管護工作的考核督查指導，規(guī)范管護行為，提升管護效率，保證管護質量。
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