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目 ???錄
第一部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊概況
一、本部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊概況
一、本部門職責(zé)
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊成立于2013年9月,現(xiàn)為防城港市城市管理監(jiān)督局管理的財政全額撥款事業(yè)單位,主要承擔(dān)城市管理綜合執(zhí)法工作。具體如下:
(一)貫徹實施國家、自治區(qū)關(guān)于相對集中行使行政處罰權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,組織起草全市城市管理行政處罰的規(guī)范性文件,制定全市城市管理行政執(zhí)法的各種責(zé)任制度和工作規(guī)劃,并按管理權(quán)限組織實施或監(jiān)督檢查。
(二)承擔(dān)市人民政府部署的全市性城市管理專項整治和各類突發(fā)性事件的應(yīng)急處置、跨區(qū)域執(zhí)法和重大執(zhí)法工作。
(三)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施。
(四)依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)的行為(主要指未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證進行建設(shè)的、未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè)的、未經(jīng)批準或未按照批準內(nèi)容進行臨時建設(shè)的,臨時建筑物、構(gòu)筑物超過批準期限不拆除的,未按建設(shè)工程規(guī)劃許可要求放驗線進行工程施工的、設(shè)計單位為未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可或不按照建設(shè)工程規(guī)劃許可的工程提供施工圖設(shè)計文件、施工單位為未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可或違反建設(shè)工程規(guī)劃許可的建設(shè)工程施工的);依法查處未取得施工許可證進行施工的行為;參與建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實。
(五)行使對破壞市政設(shè)施行為的行政處罰權(quán)。
(六)行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
(七)行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
(八)行使城市照明管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
(九)行使環(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán),其范圍是行使對以下違法行為的行政處罰權(quán):社會生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染,建筑施工揚塵污染,向大氣排放有毒有害氣體和煙塵,飲食服務(wù)業(yè)油煙污染,在公共場所燒烤食品、散燒原煤、焚燒雜物,在城區(qū)內(nèi)不按規(guī)定排放生活污水,向城區(qū)河道、水面傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物,未采取防燃、防塵措施在人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按規(guī)定傾倒、堆放、貯存、清運、處置城市生活垃圾,未按規(guī)定隨意堆放、傾倒工業(yè)固體廢物或者隨意丟棄、傾倒畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工過程中產(chǎn)生的固體廢物,施工單位不及時清運、處置建筑施工過程中產(chǎn)生的垃圾以及運輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物,拒絕環(huán)境噪聲現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假的行為。
(十)行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)。
(十一)行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。
(十二)行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理、強行討要或者以其他滋擾他人的方式乞討的行為的行政處罰權(quán)。
(十三)行使水利漁業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán),其范圍是行使對以下違法行為的行政處罰權(quán):未經(jīng)批準或者不按照規(guī)定在城區(qū)河道管理范圍內(nèi)采砂、取土,棄置砂石、垃圾、泥土,挖筑魚塘;未經(jīng)批準或者不按照規(guī)定在城區(qū)河道管理范圍內(nèi)堆放物料、修建廠房或者其他建筑設(shè)施等;在城區(qū)河段內(nèi)使用炸魚、毒魚、電魚等破壞漁業(yè)資源行為或者違反禁漁區(qū)、禁漁段的規(guī)定進行捕撈。
(十四)行使氣象管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的違反規(guī)定施放升空氣球或者系留氣球的行政處罰權(quán)。
(十五)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊于2013年9月經(jīng)市機構(gòu)編制委員會批準設(shè)立,防城港市城市管理監(jiān)督局管理的財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)城市管理監(jiān)察大隊、規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊、特勤大隊三個機構(gòu)。其主要職責(zé):
(1)城市管理監(jiān)察大隊。負責(zé)城市市政管理執(zhí)法工作。
(2)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊。負責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)管理執(zhí)法工作。
(3)特勤大隊。負責(zé)應(yīng)急事件處置和局交辦的其他任務(wù)。
人員情況:
事業(yè)編制65名,現(xiàn)實有人數(shù)37名;聘用人員控制數(shù)60名,現(xiàn)實有人數(shù)42名,全額撥款事業(yè)單位。
第二部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算報表
詳見附件:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算公開附表
第三部分:防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2023年度總收入1074.39萬元,其中本年收入1074.39萬元, 較2022年度決算數(shù)增加196.13萬元,增長22.33%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1074.39萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加197.63萬元,增長22.54%,主要原因是因機構(gòu)改革,156003-防城港市城市規(guī)劃建設(shè)支隊和157004-防城港市城市管理監(jiān)察大隊合并至157008-防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊做2023年度預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.5萬元,下降100%,主要原因是2023年此經(jīng)費列入一般公共預(yù)算財政撥款收入中。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0,2023年無以上項目收入。
(二)本部門2023年度總支出1074.39萬元,其中本年支出1074.39萬元, 較2022年度決算數(shù)增加196.13萬元,增長22.33%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)0萬元:主要用于在編人員工資福利方面支出等。較2022年度決算數(shù)減少5.29萬元,下降100%,主要原因是2023年度在其他科目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出105.45萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出。較2022年度決算數(shù)增加56.18萬元,增長114.02%,主要原因是2023年度社保基數(shù)調(diào)整,基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。
3.衛(wèi)生健康支出38.58萬元,主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。較2022年度決算數(shù)增加8.46萬元,增長28.09%,主要原因是2023年度醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整,基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出873.55萬元,主要用于城管執(zhí)法及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,具體包含有規(guī)建監(jiān)察支隊的公用經(jīng)費、其他社會保險以及遺屬補助;"兩違"工作經(jīng)費、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、聘用人員經(jīng)費、訓(xùn)練基地設(shè)施運行維護費、執(zhí)法車輛日常巡查運行維護費、執(zhí)法執(zhí)勤裝備經(jīng)費、城市管理專項整治經(jīng)費等專項支出。較2022年度決算數(shù)增加115.37萬元,增長15.22%,主要原因是人員經(jīng)費開支比2022年有所增加。
5.住房保障支出56.8萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定單位繳納職工的住房公積金補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加21.4萬元,增長60.45%,主要原因是2023年度公積金基數(shù)調(diào)整,基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。
6.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。我單位2022年不涉及該項,無增減數(shù)值。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。我單位2022年不涉及該項,無增減數(shù)值。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1074.39萬元,較2022年度決算數(shù)增加197.63萬元,增長22.54%。其中:基本支出718.49萬元,項目支出355.89萬元。
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1099.97萬元,支出決算為1074.39萬元,完成年初預(yù)算的97.67%。
(一)社會保障和就業(yè)支出(類),年初預(yù)算為80.29萬元,支出決算為105.45萬元,完成年初預(yù)算的131.34%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出。因機構(gòu)改革問題,防城港市城市管理監(jiān)察支隊的基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出預(yù)算指標下到防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊。
(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為33.40萬元,支出決算為38.58萬元,完成年初預(yù)算的115.51%。主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。因機構(gòu)改革,防城港市城市管理監(jiān)察支隊的單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算指標下到防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為930.63萬元,支出決算為873.55萬元,完成年初預(yù)算的93.87%。主要用于城管執(zhí)法及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。具體包含有規(guī)建監(jiān)察支隊的公用經(jīng)費、其他社會保險以及遺屬補助;"兩違"工作經(jīng)費、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、聘用人員經(jīng)費、訓(xùn)練基地設(shè)施運行維護費、執(zhí)法車輛日常巡查運行維護費、執(zhí)法執(zhí)勤裝備經(jīng)費、城市管理專項整治經(jīng)費等專項支出。
(四)住房保障支出年初預(yù)算為55.65萬元,支出決算為56.8萬元,完成年初預(yù)算的102.07%。主要用于按照國家政策規(guī)定單位繳納職工的住房公積金補貼等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出718.49萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出677.32萬元,完成年初預(yù)算的114.24%。主要為在編人員的工資、津貼、績效、獎金、養(yǎng)老、職業(yè)年金、公積金等人員經(jīng)費支出。社保、醫(yī)保、及公積金繳費基數(shù)總體調(diào)高。
(二)商品和服務(wù)支出37.44萬元,完成年初預(yù)算的53.27%。因機構(gòu)改革減少不必要支出。
(三)對個人和家庭補助3.74萬元,完成年初預(yù)算的106.86%。主要為退休人員經(jīng)費和遺屬生活補助。2023年新增2名退休人員。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度政府性基金支出0萬元,較2022年度決算數(shù)減少1.5萬元,下降100%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無相關(guān)預(yù)算及支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年減少0萬元,原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年減少0萬元,原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。
公務(wù)用車運行支出0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年減少0萬元,原因是支隊車輛為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,并非是公務(wù)用車。2023年防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年減少0萬元,原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額13.11萬元,其中:政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購服務(wù)支出12.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.57萬元,占政府采購支出總額的27.22%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.56萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位無單位價值50萬元以上通用設(shè)備或100萬元以上專用設(shè)備。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)462.29萬元,執(zhí)行數(shù)384.88萬元,整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看,基本都能達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
2.項目支出績效自評結(jié)果。
(1)項目績效自評總體情況:我部門2023年度項目10個,項目支出總額384.88萬元。其中,本級項目10個,本級項目支出384.88萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中,敏感涉密項目0個,涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評,其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為:8個項目評為一等,涉及資金401.69萬元,占項目總數(shù)比例86.89%,占項目支出總額比例92.83%;1個項目評為二等,涉及資金58.6萬元,占項目總數(shù)比例12.68%,占項目支出總額比例7.17%;0個項目評為三等,涉及資金0萬元,占項目總數(shù)比例0%,占項目支出總額比例0%;1個項目評為四等,涉及資金2萬元,占項目總數(shù)比例0.43?%,占項目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:由于報銷不及時未能統(tǒng)籌支付項目經(jīng)費。下一步改進措施:征求科室資金需求,合理制定資金支出方案,對符合支出進度的項目,加快審批,盡快支付到位。
(2)部分重點項目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,聘用人員工資及社會保障繳費、工會經(jīng)費、住房公積金經(jīng)費項目自評得分為99.32分,一等,項目全年預(yù)算數(shù)為306.8萬元,執(zhí)行數(shù)為285.94萬元,完成預(yù)算的93.2%。項目績效目標完成情況:保障城市管理協(xié)助執(zhí)法人員工資福利待遇,穩(wěn)定城管執(zhí)法隊伍,確保城市管理執(zhí)法工作正常開展。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:執(zhí)法人員不足,不能做到全天侯值守。下一步改進措施:合理安排值班。
3.部門績效評價結(jié)果。
組織對“聘用人員工資及社會保障繳費、工會經(jīng)費、住房公積金經(jīng)費”等10個重點項目進行了部門評價,評價結(jié)果為8個項目一等,1個項目二等,1個項目四等,涉及資金384.88萬元。從評價情況來看,大多項目基本達成了績效目標。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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