目 ???錄

第一部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023?年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案，擬訂相關(guān)政策、技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。研究制訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施。

2.負責監(jiān)督管理全市建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。擬訂全市建筑市場監(jiān)管的政策、措施并監(jiān)督執(zhí)行。負責全市建筑行業(yè)、建筑市場綜合管理，規(guī)范建筑市場誠信體系建設(shè)。

3.負責房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)管，指導監(jiān)督工程標準定額和造價管理工作。負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)人員的執(zhí)業(yè)資格管理。監(jiān)督管理建筑安裝工程勞動保險費。

4.負責規(guī)范和指導全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、規(guī)劃并指導實施。指導農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和危房改造。指導各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點和重點鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村風貌提升、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。會同有關(guān)部門指導農(nóng)村防震設(shè)防工作。

5.負責全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作，對全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。

6.負責工程建設(shè)項目竣工驗收備案。負責全市房屋建筑與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程抗震設(shè)防管理工作。負責牽頭相關(guān)行政主管部門實行施工圖聯(lián)合審查。會同有關(guān)部門開展歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理。

7.負責全市房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作。擬訂促進全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)政策，負責房地產(chǎn)開發(fā)項目、房產(chǎn)資金、房產(chǎn)測繪及成果應用的監(jiān)督管理。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介（評估、經(jīng)紀、咨詢等）機構(gòu)及人員從業(yè)行為的監(jiān)督管理。

8.負責全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)監(jiān)管工作。制訂全市物業(yè)管理行業(yè)標準。負責全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用管理，指導、監(jiān)督物業(yè)服務(wù)招投標。

9.負責全市房屋安全監(jiān)管工作。擬訂全市房屋安全管理、房屋安全鑒定和白蟻防治相關(guān)制度。制訂全市房屋安全鑒定和白蟻防治技術(shù)標準并指導、監(jiān)督實施。監(jiān)督管理全市房屋安全鑒定和白蟻防治機構(gòu)及其從業(yè)行為。

10.擬訂全市住房保障及棚戶區(qū)改造政策、規(guī)劃并指導實施，監(jiān)督管理住房保障和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金。

11.負責指導和協(xié)調(diào)全市舊區(qū)改建、“城中村”改造和老舊小區(qū)改造等城市更新管理工作。

12.擬訂消防設(shè)計、驗收政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)定，負責建設(shè)工程消防設(shè)計審查、驗收、備案及抽查工作。

13.負責建設(shè)科技、建筑節(jié)能管理、墻體材料改革等工作。

14.承擔全市住房制度改革職責，負責房改房的監(jiān)督管理工作。承擔市住房制度改革委員會辦公室日常工作。

15.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）防城港市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

1.受行政主管部門委托，協(xié)助對轄區(qū)內(nèi)對符合核發(fā)施工許可證條件的各類房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的新建、擴建、改建活動及其工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督管理。

2.協(xié)助對建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量檢測等單位的工程質(zhì)量行為和施工安全行為，以及對工程實體質(zhì)量和施工安全實施監(jiān)督。

3.協(xié)助建設(shè)工程質(zhì)量投訴的受理和處理工作。

4.負責轄區(qū)內(nèi)縣級監(jiān)督機構(gòu)業(yè)務(wù)的指導工作。

5.完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（三）防城港市建設(shè)標準工程造價管理站

貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程造價管理和工程建設(shè)標準定額的方針政策；參與全市建設(shè)工程造價管理與計價監(jiān)督工作；承擔全市建筑材料市場價格的調(diào)查、測定及發(fā)布工程造價信息；承擔全市建設(shè)工程標準定額的解釋，承擔本市各類工程造價糾紛調(diào)解工作；承擔全市建設(shè)工程設(shè)計概算價、招標控制價、合同價及結(jié)算價備案；完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（四）防城港市住房保障中心

1.參與擬訂全市住房保障規(guī)劃和年度計劃,承擔監(jiān)督保障性住房和政策性住房的租售和退出的事務(wù)性和服務(wù)性工作,負責保障性住房檔案和調(diào)查工作,參與擬訂保障性住房和政策性住房的銷售價格和租金標準。

2.受委托承辦房屋交易合同(買賣、租賃、抵押)網(wǎng)簽備案、房屋預查封、存量房交易管理和資金監(jiān)管、樓盤表的建立管理、面積管理、房源驗核具體工作。

3.承擔市區(qū)并指導縣(市)住宅專項維修資金的歸集使用和監(jiān)管工作,參與擬訂全市住宅專項維修資金監(jiān)管辦法，協(xié)助建立并實施維修資金計劃報批、業(yè)主查詢和對賬等管理制度。

4.負責市本級并指導縣(市、區(qū))墻體材料革新工作，參與擬訂發(fā)展新型墻體材料規(guī)劃等相關(guān)辦法,承擔市本級新型墻材專項基金清退、管理和使用。

5.承擔相關(guān)的住房保障、房屋交易、資金監(jiān)管和墻體材料革新等信息管理的事務(wù)性和服務(wù)性工作,負責收集整理和發(fā)布相關(guān)信息,建立和完善信息管理系統(tǒng),提供發(fā)展行業(yè)動態(tài)有關(guān)信息及政策咨詢服務(wù)。

6.完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（五）防城港市建設(shè)工程招標投標監(jiān)督管理站

基本職能：受行政主管部門委托，依法對建設(shè)工程項目招標投標全過程實施監(jiān)督；承擔建設(shè)工程項目招投標文件的備案管理；協(xié)助受理建設(shè)項目工程招標投標活動的投訴、舉報，協(xié)調(diào)處理爭議和糾紛，協(xié)同有關(guān)部門調(diào)查招標投標中的違法違規(guī)行為；協(xié)助建設(shè)和管理建設(shè)工程招標投標評委庫，審核評標專家資格；協(xié)助招標投標市場監(jiān)管，負責對相關(guān)機構(gòu)和人員構(gòu)成不良行為、疑似不良行為的材料進行審核；協(xié)助縣（市、區(qū)）建設(shè)工程項目招標投標管理工作；負責縣（市、區(qū)）建設(shè)工程項目招標投標業(yè)務(wù)指導；完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（六）防城港市城鄉(xiāng)風貌改造中心

貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)城鄉(xiāng)風貌改造的方針政策，參與擬定全市城鄉(xiāng)風貌改造實施方案、管理制度及中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。協(xié)助審定縣（市、區(qū)）制定的城鄉(xiāng)風貌改造方案、范圍和標準。負責城鄉(xiāng)風貌改造統(tǒng)計年報工作，承辦城鄉(xiāng)風貌改造的其他工作，完成市住建局交辦的其他任務(wù)。

（七）防城港市白蟻防治中心

1.受行政主管部門委托，協(xié)助監(jiān)督管理全市房屋白蟻防治工作。

2.承擔全市新建房屋白蟻預防工作。

3.承擔全市白蟻防治新技術(shù)、新藥物的推廣應用工作。

4.負責全市白蟻蟻情調(diào)查研究，開展白蟻防治質(zhì)量檢測和白蟻科研工作。

5.完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（八）防城港市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心

1.承擔住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化發(fā)展研究規(guī)劃、技術(shù)指導、標準和規(guī)范制定等事務(wù)性工作。

2.負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)歸集、整合、共享、開發(fā)和利用。

3.承擔住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)相關(guān)公共信息平臺及數(shù)據(jù)資源等建設(shè)和管理。

4.承擔智慧城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的具體工作。

5.完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編制范圍預算單位包括：

第二部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算公開附表)

第三部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入9386.18萬元，其中本年收入8159.41萬元，較2022年度決算數(shù)減少1954.24萬元，下降19.32%，收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入7826.73萬元，為防城港市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1245.77萬元，下降13.73%，下降的原因是2022年市住建局大額資金主要用于保障性安居工程項目、市本級老舊小區(qū)主體和配套設(shè)施改造項目、燃氣設(shè)施及管道改造等項目，2023年該類項目減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入332.68萬元，較2022年度決算數(shù)減少708.47萬元，下降68.05%，下降的原因是2022年該類資金主要用于桃花湖公園二期項目工程款，2023年該類支出減少。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1226.77萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）本部門2023年度總支出9386.18萬元，其中本年支出8159.41萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1954.24萬元，下降19.32%，具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休0.8萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的行政單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少2.47萬元，下降75.54%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的事業(yè)單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少1.01萬元，下降58.72%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）152.05萬元，用于本年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。較2022年度決算數(shù)增加了4.18萬元，增長了2.83%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）16.56萬元，用于本年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2022年度決算數(shù)增加10.57萬，增長176.46%，主要原因有人員退休需補繳單位部分職業(yè)年金。

5.撫恤(類)死亡撫恤（項）54.54萬元，用于本年度機關(guān)退休人員死亡撫恤金支出。較2022年度決算數(shù)增加54.54萬元。

6.衛(wèi)生健康支出（類）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）5.86萬元，較2022年度決算數(shù)減少10.95萬元，用于補發(fā)2022年疫情防控支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（項）18.73萬元，主要用于本部門行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。較2022年度決算數(shù)增加8.09萬元，增長76.03%，主要原因有人員調(diào)動。

8.衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）19.05萬元，主要用于本部門二層事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。較2022年度決算數(shù)減少6.01萬元，下降23.98%，主要是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）38.39萬元，主要用于本部門行政及事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療補助經(jīng)費。較2022年度決算數(shù)增加2.69萬元，增長7.54%，主要原因有人員調(diào)動以及社保基數(shù)調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.17萬元，主要用于行政事業(yè)單位其他方面的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）行政運行（項）363.47萬元，用于本級行政單位基本支出。較2022年度決算數(shù)減少111.04萬元，下降23.4%，主要是局屬二層單位質(zhì)安站將人員經(jīng)費從行政運行科目調(diào)整到工程建設(shè)管理科目。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）一般行政管理事務(wù)（項）801.43萬元，用于本級行政單位及事業(yè)單位的工作經(jīng)費支出。較2022年決算數(shù)增加148.44萬元，增長了22.73%。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）工程建設(shè)管理（項）456.29萬元，用于實施建筑工程質(zhì)量、安全等方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加135.33萬元，增長了42.16%。主要是局屬二層單位質(zhì)安站將人員經(jīng)費從行政運行科目調(diào)整到工程建設(shè)管理科目。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）1932.44萬元，用于保障性住房工作經(jīng)費、房地產(chǎn)市場、物業(yè)管理監(jiān)管工作。較2022年決算數(shù)增加了1365.87萬元，增長了241.08%，主要是二層單位住保中心用于購房補貼支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）324.34萬元，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。較2022年決算數(shù)增加33.02萬元，增長11.33%。

16.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）城市建設(shè)支出321.7萬元，主要用于支付科技圖書館、博物館消防維修項目工程以及北部灣海洋文化公園雕塑項目工程款，2022年決算數(shù)為0。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）1.02萬元，主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費。較2022年決算數(shù)減少0.14萬元，下降12.07%。

18.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）9.96萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)管理工作經(jīng)費。較2022年決算數(shù)減少0.03萬元，下降0.3%。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）968.49萬元。較2022年決算數(shù)增加303.63萬元，增長45.67%，主要是因為單位的其他城鄉(xiāng)社區(qū)項目增加。

20.住房保障支出（類）棚戶區(qū)改造（項）82.24萬元，主要用于支付中心城區(qū)保障性安居工程便民配套項目（一期）排水工程施工費，較2022年決算數(shù)減少710.14萬元，下降89.62%，主要原因是2022年支付了該工程的主要項目款，2023年項目款減少。

21.住房保障支出（類）農(nóng)村危房改造（項）24.36萬元，主要為農(nóng)村危房改造自治區(qū)財政補助資金，較2022年決算數(shù)減少8.58萬元，下降26.05%。

22.住房保障支出（類）公共租賃住房（項）16萬元，主要用于公共租賃住房改造費用支出等。較2022年決算數(shù)增加0.85萬元，增長5.61%。

23.住房保障支出（類）老舊小區(qū)改造（項）722.71萬元，主要用于延續(xù)2022年市本級老舊小區(qū)主體和配套設(shè)施改造項目、燃氣設(shè)施及管道改造項目。較2022年決算數(shù)減少3238.61萬元，下降81.56%，下降的原因是2023年該類項目支出減少。

24.住房保障支出（類）其他保障性安居工程支出（項）1700.8萬元，主要用于支付廣西北部灣國際生鮮冷鏈園區(qū)項目以及南寧師范大學師園學校2023年中央財政保障性租賃住房補助資金。較2022年決算數(shù)增加1081.44萬元，增長174.61%。

25.住房保障支出（類）住房公積金（項）124.44萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。較2022年決算數(shù)增加13.37萬元，增長12.04%。

26.住房保障支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出2.85萬元，較2022年決算數(shù)增加2.85萬元。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出7826.73萬元，較2022年度決算數(shù)減少1245.77萬元，下降13.73%。其中：基本支出1674.84萬元，項目支出6151.89萬元。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休支出決算為0.8萬元，年初預算為0.8萬元，完成預算的100%，用于行政離退休人員的補助經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為0.71萬元，年初預算為0.71萬元，完成預算的100%，用于事業(yè)單位離退休人員的補助經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）152.05萬元，年初預算為157.27萬元，完成預算的96.68%，用于本年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）16.56萬元，年初預算為0，用于本年度機關(guān)事業(yè)單位當年退休人員的職業(yè)年金繳費支出。

（五）撫恤(類)死亡撫恤（項）54.54萬元，用于本年度機關(guān)退休人員死亡撫恤金支出，年初預算為0。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）5.86萬元，年初預算為0，為年中追加項目，用于補發(fā)2022年疫情防控支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（項）18.73萬元，年初預算為19.08萬元，完成預算的98.17%，主要用于本部門行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）19.05萬元，年初預算為17.7萬元，超出預算的7.63%，主要用于本部門二層事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）38.39萬元，年初預算為37.32萬元，超出預算的2.87%，主要用于本部門行政以及事業(yè)單位人員醫(yī)療補助繳費支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.17萬元，年初預算為0.17萬元，完成預算的100%。

（十一）?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）行政運行（項）363.47萬元，年初預算為319.8萬元，超出預算的13.66%，用于本級行政單位的基本支出。

（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）一般行政管理事務(wù)（項）801.43萬元，年初預算為806.72萬元，完成預算的99.34%，主要用于本級行政單位開展業(yè)務(wù)的項目支出。

（十三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）工程建設(shè)管理（項）456.29萬元，年初預算為433.05萬元，超出預算的5.37%，用于實施建筑工程質(zhì)量、安全等方面的支出。

（十四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）1932.44萬元，年初預算為450.31萬元，超出預算的329.14%，主要為二層單位住保中心用于購房補貼支出。

（十五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）324.34萬元，年初預算為202.57萬元，超出預算的60.11%，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）968.49萬元，年初預算為371.79萬元，超出預算的160.49%，主要是為單位的其他城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。

（十七）住房保障支出（類）棚戶區(qū)改造（項）82.24萬元，年初預算為0，主要用于支付防城港市中心城區(qū)保障性安居工程便民配套項目（一期）工程款。

（十八）住房保障支出（類）農(nóng)村危房改造（項）24.36萬元，年初預算為0，主要為農(nóng)村危房改造自治區(qū)財政補助資金。

（十九）住房保障支出（類）公共租賃住房（項）16萬元，年初預算為0，主要用于公共租賃住房改造費用支出等。

（二十）住房保障支出（類）老舊小區(qū)改造（項）722.71萬元，年初預算為0，主要用于支付延續(xù)2022年的市本級老舊小區(qū)主體和配套設(shè)施改造項目、燃氣設(shè)施及管道改造項目。

（二十一）住房保障支出（類）其他保障性安居工程支出（項）1700.8萬元，年初預算為0，主要用于支付廣西北部灣國際生鮮冷鏈園區(qū)項目以及南寧師范大學師園學校2023年中央財政保障性租賃住房補助資金。

（二十二）住房保障支出（類）住房公積金（項）124.44萬元，年初預算為117.96萬元，超出預算的5.49%，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二十三）住房保障支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出2.85萬元，年初預算為0。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1674.84萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1517.81萬元，年初預算為1220.84萬元，增加了296.97萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)是因為2023年市住建局新增了一個局屬二層單位，防城港市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心從自收自支單位轉(zhuǎn)為全額預算單位。根據(jù)相關(guān)文件追加人員工資以及相關(guān)福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等費用。

（二）商品和服務(wù)支出125.04萬元，年初預算為135.9萬元，完成預算的92.01%。

（三）對個人和家庭的補助31.89萬元，年初預算為4.13萬元，超出預算的原因是2023年支付了退休人員病故撫恤金及遺屬生活補助。

（四）資本性支出0.1萬元，年初預算為0。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

2023年度政府性基金支出332.68萬元，較2022年度決算數(shù)減少708.47萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出332.68萬元。

2023年度政府性基金支出年初預算為10萬元，支出決算為332.68萬元，其中：

（一）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）城市建設(shè)支出321.7萬元，主要用于支付科技圖書館、博物館消防維修項目工程以及北部灣海洋文化公園雕塑項目工程款。

（二）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）1.02萬元，年初預算為0，主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費。

（三）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）9.96萬元，年初預算為10萬元，完成預算的99.6%，主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)管理工作經(jīng)費。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

我部門無國有資本經(jīng)營支出。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為12.49萬元，決算數(shù)為10.41萬元，完成年初預算的83.35%。2023年“三公”經(jīng)費決算數(shù)較2022年決算數(shù)增加3.62萬元，增長53.31%，增長的原因是2023年市住建局本局公務(wù)接待費預算只有1.46萬元，由于疫情放開，單位業(yè)務(wù)正常開展，因此住建局本級年中預算調(diào)整增加3萬。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，單位無出國交流活動。

（二）公務(wù)用車購置費0元。

（三）公務(wù)用車運行年初預算為5.7萬元，支出決算為5.7萬元，完成預算的100%。公務(wù)用車運行支出主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（四）公務(wù)接待費預算為6.79萬元，支出決算為4.71萬元, 完成預算的69.37%。國內(nèi)公務(wù)接待批次47次，人次396次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出為90.78萬元，比2022年增加8.84萬元，增長10.79%。機關(guān)運行經(jīng)費支出增加的主要原因是機關(guān)開展的各項業(yè)務(wù)較去年增加，與業(yè)務(wù)相關(guān)的租車費、辦公費、印刷費等各項費用也相應增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2023年本部門政府采購支出總額315.52萬元，其中：政府采購貨物支出114.30萬元、政府采購工程支出166萬元、政府采購服務(wù)支出35.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額為292.08萬元，占政府采購支出總額的92.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額206.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.76%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的41.62%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 41.15%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.23%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車 0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2023年度80個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及資金7826.73萬元。組織對2023年度3個政府性基金預算項目支出全面開展績效自評，涉及資金332.68萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標自評，75個項目評為一等，占項目總數(shù)93.75%；5個項目評為二等，占項目總數(shù)比例6.25%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有個別項目的支出執(zhí)行情況有偏離，主要原因是受工程進度的影響，支出進度減緩。下一步改進措施：一是根據(jù)單位年初預算，加強對各個項目的開展情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督；二是優(yōu)化調(diào)整項目支出，提升財政資金使用效益。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，市本級老舊小區(qū)改造項目相關(guān)前期工作經(jīng)費項目自評得分為100分，一等績效，項目全年預算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預算的100%。保障性租賃住房自評得分為83.16分，二等績效，項目全年預算數(shù)為3932.11萬元，執(zhí)行數(shù)為1603.06萬元，完成預算的40.77%，由于項目工程進度問題，支付進度有所減慢。項目績效目標完成情況：資金撥付均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付材料完善，會計核算結(jié)果真實、完整、準確，資金使用合理規(guī)范。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題是支付進度較慢。下一步改進措施：加強績效管理，按照業(yè)務(wù)需求，加快進度支付。自評情況如下：

市本級老舊小區(qū)改造項目相關(guān)前期工作經(jīng)費項目自評報告（詳見附件2）

保障性租賃房項目自評報告（詳見附件3）

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

文件下載：

附件1.防城港市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度決算公開表.xlsx
附件2.市本級老舊小區(qū)改造項目相關(guān)前期工作經(jīng)費項目自評報告.docx
附件3.保障性租賃住房項目自評報告.docx