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目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第三部分2025年部門預(yù)算批復公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第四部分 2025年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心部門預(yù)決算信息公開管理辦法
第一條 為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第三條 預(yù)決算信息公開的原則是以公開為常態(tài)，不公 開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準確和完整。
第四條 財務(wù)審計部負責部門預(yù)決算信息公開工作，制定本單位部門預(yù)決算信息公開報告，按規(guī)定上報主管局公開部門預(yù)決算信息。
第五條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設(shè)置情況。
（三）預(yù)決算情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、 政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
（四）名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。
（五）預(yù)決算批復表
第六條 部門預(yù)決算信息公開報告報主管局，在市政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄和主管局門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第七條 經(jīng)主管局批復的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當在批復后20日內(nèi)公開。
第八條 本辦法從發(fā)布日起實施。
第二部分 撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心概況
一、主要職責
1、為全市房屋征收、房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)管理、住房保障、住宅專項維修資金運營監(jiān)管、房屋租賃等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責。
2、為全市建筑市場管理、建筑行業(yè)招標投標和工程造價工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責。
3、為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)工作和城市更新工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責。
4、為全市市政公用事業(yè)管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責。
5、承擔為全市建筑新材料、新技術(shù)、新工藝及建筑節(jié)能、裝配式建筑、綠色建筑和綠色建材等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責。
6、承擔市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
中心根據(jù)部門職責情況分別設(shè)立了10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和3個分支機構(gòu)。10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨群工作部、辦公室、財務(wù)審計部、住房保障服務(wù)部、房產(chǎn)部、建筑市場部、城市建設(shè)工程項目部、公用事業(yè)部、綠色建筑服務(wù)部和消防技術(shù)部；3個分支機構(gòu)分別是：撫順市住宅專項維修資金服務(wù)中心、撫順市城建檔案館和撫順市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心本級
第三部分 部門預(yù)算公開表
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心2025年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第四部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
本部門2025年收入總預(yù)算3346.77萬元，支出總預(yù)算3346.77萬元。
收入預(yù)算增減情況：2024年本部門收入預(yù)算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，減少10.96%，收入減少的主要原因是本單位項目支出減少。
支出預(yù)算增減情況：2024年本部門支出預(yù)算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，減少10.96%，支出減少的主要原因是本單位項目支出減少。
二、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算3346.77萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款收入。具體包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入2246.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1100.00萬元。按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出324.59萬元，衛(wèi)生健康支出88.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2372.75萬元，住房保障支出561.06萬元。按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出1614.75元，商品和服務(wù)支出571.29萬元，對個人和家庭的補助32.93萬元，資本性支出（基本建設(shè)）27.80萬元，資本性支出1100.00萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2024年本部門財政撥款收入預(yù)算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，財政撥款收入減少的主要原因是本單位項目支出減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2024年本部門財政撥款支出預(yù)算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，財政撥款支出減少的主要原因是本單位項目支出減少。
三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出1796.46萬元，其中：人員經(jīng)費1647.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費和撫恤金等。公用經(jīng)費148.78萬元，主要包括：辦公費、取暖費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.25萬元，其中：公務(wù)用車運行費7.25萬元。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減情況。2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.25萬元，本年度比上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算增加1.45萬元，增加25%。增加的主要原因是2024年進一步深化改革后原市建設(shè)工程質(zhì)量安全行政執(zhí)法隊并入到我中心后新增公務(wù)用車一臺。
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
項目 | 金額 | |
2024年 | 2025年 | |
合計 | ||
1.因公出國（境）費 | ||
2.公務(wù)接待費 | ||
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 5.8 | 7.25 |
其中：公務(wù)用車購置費 | ||
公務(wù)用車運行費 | 5.8 | 7.25 |
五、其他事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
本部門2025年無政府采購項目預(yù)算支出。
（三）2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目預(yù)算支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門資產(chǎn)包括車輛5臺，主要用于公務(wù)用車及離退老干部用車。
（五）部門預(yù)算整體績效情況
2025年對本部門預(yù)算填報了整體績效目標表，2025年度本部門預(yù)算支出3346.77萬元，其中人員類項目1647.68萬元；公用經(jīng)費類項目148.78萬元；特定目標類項目1550.31萬元。年度主要任務(wù)三項，分別是：部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費、部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費和市政工程設(shè)施建設(shè)。
具體績效目標和指標詳見公開表16、17。
（六）個別預(yù)算公開表中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
本部門的預(yù)算公開表中，表13債務(wù)支出預(yù)算表、表14政府采購支出預(yù)算表、表15政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、表18部門管理專項資金預(yù)算表無數(shù)據(jù)，主要是本部門在2025年度預(yù)算中相應(yīng)項目沒有預(yù)算發(fā)生。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
責任編輯：戴鵬
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