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目錄
第一部分單位基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、部門績效目標(biāo)編制情況說明
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、部門預(yù)算公開表（見附表）
二、績效目標(biāo)表（見附件）
三、事前績效評(píng)估報(bào)告（見附件）
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將 2024年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)參與房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，房屋建筑工程、市政工程質(zhì)量安全投訴受理等行政輔助支持性職能和公益服務(wù)職能。
2.建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收等行政輔助和相關(guān)技術(shù)服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
定西市建筑市場(chǎng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)建筑管理站、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站和建設(shè)工程造價(jià)管理站3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
“無參照公務(wù)員法管理單位”。
（三）直屬事業(yè)單位
“無直屬事業(yè)單位”。
三、收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2024年部門收入預(yù)算413.96萬元（詳見部門預(yù)算公開表 1、2），與上年362.98萬元相比增長50.98萬元，增長14.04%，主要原因是人員工資增加。包括： 一般公共預(yù)算收入413.96萬元，政府性基金預(yù)算收入 0.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.00萬元，其他收入 0.00 萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算413.96萬元（詳見部門預(yù)算公開表1、3），與上年362.98萬元相比增長50.98萬元，增長14.04%，主要原因是人員工資增加。包括：基本支出預(yù)算399.96萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算0.00萬元。
（三）政府支出功能分類指標(biāo)（按單位功能科目填列）
1.一般公共服務(wù)支出413.96萬元，與上年362.98萬元相比增加50.98萬元，主要原因是人員工資增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.08萬元，與上年40.88萬元相比增加7.2萬元，增長17.6%，主要原因是人員工資增加。
3.衛(wèi)生健康支出14.17萬元，與上年14.38萬元相比減少0.21萬元，下降1.46%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
4.節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，與上年 0 萬元相比零增長/減少 0 萬元，下降 0 %/增加 0 萬元，增長 0 %。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 320.24萬元，與上年281.08萬元相比增加39.16萬元，增長13.9%，主要原因是人員工資增加。
6.住房保障支出31.47萬元，與上年26.65萬元相比增加4.82萬元，增長18.09%，主要原因是人員工資增加。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出413.96萬元（詳見部門預(yù)算公開表5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年基本支出399.96 萬元，與上年348.98萬元相比增加50.98萬元，增長14.61%，主要原因是人員工資增加。
（二）項(xiàng)目支出
2024年項(xiàng)目支出預(yù)算 14萬元，與上年14萬元相比零增長/減少 0 萬元，下降 0 %/增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是延續(xù)性項(xiàng)目。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.32 萬元，與上年**萬元相比零增長/減少**萬元，下降**%/增加**萬元，增長**%，主要原因是**。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與上年 0 萬元相比零增長/減少 0 萬元，下降 0 %/增加 0 萬元，增長 0 %。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.32 萬元，與上年0.33萬元相比0.1萬元，下降3%，主要原因是有退休人員。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，與上年相比零增長/減少 0 ，下降 0 %/增加 0 元，增長 0 %；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 元，與上年相比零增長/減少 0 元，下降 0 %/增加 0 元，增長 0 %。
（二）2024年培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元，與上年 0 萬元相比零增長/減少 0 萬元，下降 0 %/增加 0 萬元，增長 0 %。
（三）2024年會(huì)議費(fèi) 0 萬元，與上年 0 萬元相比零增長/減少 0 萬元，下降 0 %/增加 0 萬元，增長 0 % 。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額21.36萬元，其中辦公費(fèi)1.78萬元、差旅費(fèi)9.12萬元、取暖費(fèi)4.05萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、水電費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)（在職）4.18萬元、其他商品服務(wù)支出1.13萬元。
七、政府采購安排情況
2024年政府采購預(yù)算總額 9.1 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.1 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
2023年末固定資產(chǎn)金額為31.76萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物 0 萬元，設(shè)備0.36萬元（其中車輛0輛，價(jià)值 0 萬元，單位價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0套），文物和陳列品 0 萬元，圖書和檔案 0 萬元，家具和用具31.4萬元，特種動(dòng)植物 0 萬元。無形資產(chǎn) 0 萬元，其中：土地使用權(quán) 0 萬元，專利及信息數(shù)據(jù)等無形資產(chǎn) 0 萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0.00萬元。
（三）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2024年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
十、部門績效目標(biāo)編制情況說明
2024年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)，涉及財(cái)政支出14萬元。分別為項(xiàng)目1.建筑質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)，金額5萬元；項(xiàng)目2.駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)，金額9萬元；2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理，涉及金額14萬元。（績效目標(biāo)表見附件）
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：2024年建服中心部門預(yù)算公開表 (1).xlsx
2024年建服中心部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
2024年建服中心建筑質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目績效表.xlsx
2024年-駐村幫扶人員工作經(jīng)費(fèi)-項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（修改版）.xls
建筑質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告.doc
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