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政策新聞 | 德宏州住建局2024年部門預(yù)算公開

發(fā)布于：2025-01-04 16:30:23

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監(jiān)督索引號53310003200600000

第一部分德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責任；起草或擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)范性文件和相關(guān)政策；制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門擬訂州級城鄉(xiāng)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施。

2.指導(dǎo)城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作；擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)和安全運營、應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作；承擔規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責任；擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和農(nóng)村人居環(huán)境治理、污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負責農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計及推廣；負責農(nóng)村危房改造工程的監(jiān)督管理。

3.承擔城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房政策并指導(dǎo)實施；擬訂保障性住房建設(shè)規(guī)劃、年度計劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門申報和下達公共租賃住房、棚戶區(qū)改造項目資金并監(jiān)督實施。

4.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；會同或配合有關(guān)部門擬定房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收、白蟻防治、危房鑒定規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；承擔推進住房制度改革的責任；擬定住房改革政策并指導(dǎo)實施。

5.承擔監(jiān)督實施工程建設(shè)標準的責任；負責工程建設(shè)標準化和造價管理工作；組織制定和發(fā)布工程建設(shè)地方標準并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂地方建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標準和工程造價管理制度；監(jiān)督執(zhí)行公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標準；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價；組織發(fā)布工程造價信息。

6.監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為，負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理；對房屋和市政工程項目招投標的活動進行監(jiān)督執(zhí)法；擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的管理規(guī)定并指導(dǎo)和監(jiān)督實施；負責組織限額以上建設(shè)項目的初步設(shè)計審查、施工圖（含消防、防雷）設(shè)計審查及備案；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務(wù)合作；指導(dǎo)建設(shè)科技的推廣運用，推進建筑節(jié)能、綠色建筑、城鎮(zhèn)減排、裝配式建筑；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能、綠色建筑和裝配式建筑及城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目；承擔建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責任；負責建筑工程抗震設(shè)防專項審查；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)建筑風貌塑造，會同文物主管部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的保護和監(jiān)督管理工作。

7.承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任；擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)文明施工和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與房屋和市政工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

8.完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)，其中9個為行政管理機構(gòu)，1個為事業(yè)管理機構(gòu)。行政管理機構(gòu)詳細情況為：辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法管理監(jiān)督科（行政審批科）、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障管理科、房地產(chǎn)業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、建筑業(yè)管理科、退休人員辦公室、機關(guān)黨委（非公經(jīng)濟組織委員會）；事業(yè)管理機構(gòu)情況為：建設(shè)事務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以實際行動忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐，嚴格落實“第一議題”制度，將學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記發(fā)表的重要講話及作出的重要指示批示等內(nèi)容列為“第一議題”，作為理論學習的“第一主題”，作為黨員干部政治學習的“第一任務(wù)”，不斷引導(dǎo)和教育黨員干部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。以主題教育為契機，扎實推進思想政治學習教育常態(tài)化制度化，筑牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。召開黨組擴大會議18次、黨組理論學習中心組學習8次、政治理論學習17次，機關(guān)3個黨支部召開支委會、黨員大會、主題黨日共56次，上黨課11次，利用“3+X”學習重點、“云嶺先鋒夜校節(jié)目”深入開展學習先進典型教育活動共9次，積極營造大抓學習、全員學習的濃厚氛圍，深入思考學、聯(lián)系實際學、全面系統(tǒng)學，以工作的實際成效檢驗學習成效。

2.堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，住建行業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好。全面落實國家和省、州穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，截至目前，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值7,473,000,000.00元（去年同期數(shù)為7,207,000,000.00元），增速3.70%，落后目標任務(wù)數(shù)（增速30.00%）26.3個百分點，預(yù)計全年完成10,293,000,000（增速5.00%）；建筑安裝工程投資12,361,000,000.00元，增速-15.80%，落后目標任務(wù)數(shù)（增速16.00%）31.8個百分點，全年預(yù)計完成增速-15.80%；房地產(chǎn)開發(fā)投資預(yù)計完成6,402,000,000.00元，增速12.00%，完成全年任務(wù)的86.31%，超時間進度11.31個百分點，增速全省排名第3位，全年預(yù)計完成房地產(chǎn)開發(fā)投資70,000,000.00元左右，增速11.30%；商品房累計銷售面積699100平方米，增速17.80%，完成全年任務(wù)的77.00%，超時間進度2.0個百分點，增速全省排名第3位，全年預(yù)計完成商品房銷售面積907900平方米，增速13.00%；房地產(chǎn)業(yè)勞動工資總額第三季度完成房地產(chǎn)勞動工資增速-7.00%（該指標為錯季統(tǒng)計）；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)三季度完成增速-5.60%，落后目標任務(wù)數(shù)（增速6.00%）11.6個百分點（該指標為錯季統(tǒng)計）；科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入1—8月規(guī)上企業(yè)完成57,900,000.00元，增速7.90%，落后目標任務(wù)數(shù)（增速20.00%）12.1個百分點，全年預(yù)計完成增速10%；科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)工資總額三季度規(guī)上企業(yè)工資總額增速-2.50%,落后目標任務(wù)數(shù)（增速6.00%）8.5個百分點。全年月預(yù)計完成增速-2.50%（該指標為季度統(tǒng)計）

3.堅持“房住不炒”定位，因城施策促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。一是圍繞核心，制定政策，引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。推動印發(fā)《德宏州人民政府關(guān)于境外機構(gòu)外商投資企業(yè)和境外個人購買商品房有關(guān)事項的通知》《德宏州人民政府關(guān)于德宏州促進房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》，為境外、境內(nèi)人員及機構(gòu)購買商品房搭建有力平臺；以問題為導(dǎo)向，優(yōu)化預(yù)售資金管理制度，印發(fā)實施《德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等部門關(guān)于印發(fā)德宏州商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理實施細則的通知》，構(gòu)建更加規(guī)范、合理的預(yù)售資金管理制度，為避免項目逾期交付、爛尾等市場風險提供政策支撐。二是服務(wù)大局，統(tǒng)籌調(diào)控，推動房地產(chǎn)市場經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好。緊盯房地產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃，狠抓項目落地、復(fù)工達產(chǎn)，截至目前，全州在庫項目199個，實際在建項目66個，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資6,041,000,000.00元，增速12.00%，增速全省排名第3位。舉辦“德宏州第七屆房地產(chǎn)展示交易會”，共接待觀展人員約30000人次，銷售金額和意向性登記金額突破10,000,000.00元，刺激住房消費效果明顯。持續(xù)推進“一房一價”網(wǎng)簽備案，商品房交易價保持平穩(wěn)，目前交易均價5,791.00元/平方米，增速0.10%。三是錨定重點，強化措施，推動保交樓工作成效突出。圍繞省政府明確的2023年力爭完成保交樓任務(wù)80.00%以上、全面實現(xiàn)爛尾樓項目交房辦證的目標任務(wù)，有效發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能職責，推動項目建成交付。截至11月底，保交樓項目獲批專項借款資金346,000,000.00元，已撥付使用資金273,000,000.00元，使用率78.90%；保交樓任務(wù)14個項目3406套房屋，已交房11個項目（其中2個項目未全部交房）交付2402套房屋，交房率70.52%，全省排名第5位；全州19個爛尾樓已交樓16個，不涉及民生無需交房1個（瑞麗騰隆國匯城），交樓率88.89%，保交樓工作成效明顯。

4.堅持培育壯大，建筑業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是建筑業(yè)企業(yè)不斷發(fā)展壯大。截至2023年三季度新申辦建筑企業(yè)資質(zhì)14家，資質(zhì)增項27家，資質(zhì)升級1家，施工勞務(wù)備案4家，州外轉(zhuǎn)入14家，全州共有建筑業(yè)企業(yè)265家。共有入庫納統(tǒng)企業(yè)166家，同比2022年增加了14家。工建系統(tǒng)共受理工程建設(shè)項目線上審批342件，辦理工程建設(shè)項目122個，實行并聯(lián)審批項目398個，并行推進項目61個，辦理竣工驗收117個；二是持續(xù)推進綠色建筑工作，2023年通過綠色建筑審查項目111個，面積940700平方米，投資5,088,000,000.00元，竣工驗收備案162個項目，建筑面積2455800平方米；監(jiān)管項目招標74個，攔標價1,044,000,000.00元，中標價1,029,000,000.00元，節(jié)約資金16,000,000.00元。本地企業(yè)中標項目46個，中標價728,000,000.00元，占全部招標項目中標價的73.56%。辦理施工許可證98個，面積1365500平方米，投資3,158,000,000.00元。三是開展招投標整治工作。全州共排查公開招標176個項目，發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)案件數(shù)量2件，依法實施處罰的案件數(shù)量1件，收到并辦理的“三書一函”數(shù)量1件，未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡案件，排查工作覆蓋率100.00%。

5.堅持圍繞補齊短板，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善。一是逐步完善住房保障體系。新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)41個小區(qū)，855套城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、3個城中村改造基本完工，1431戶農(nóng)村危房改造和農(nóng)村抗震改造全部開工。二是持續(xù)推進“一水兩污”建設(shè)。新建供水管網(wǎng)44.45公里、污水配套管網(wǎng)75.94公里、雨污分流管網(wǎng)29.11公里，全州城市生活垃圾無害化處理率達到100.00%。三是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水治理。二類縣（瑞麗市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率為60.00%，已達標；三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣），其中：梁河縣設(shè)施覆蓋率為87.50%，隴川縣設(shè)施覆蓋率為75.00%，均已達標；盈江縣設(shè)施覆蓋率為50.00%，差目標值5個百分點；芒市設(shè)施覆蓋率為0.00%，差目標值55個百分點。四是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾治理。二類縣（瑞麗市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)垃圾處理設(shè)施覆蓋率為100.00%；三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣），隴川縣、梁河縣設(shè)施覆蓋率已達100.00%，芒市為90.00%、盈江縣為71.43%，均已達標。五是推進農(nóng)村生活垃圾治理。對照到2023年底二類縣（瑞麗市）自然村生活垃圾設(shè)施覆蓋率達到70.00%的目標任務(wù)，瑞麗市設(shè)施覆蓋率已達到100%；對照到2023年底三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣）自然村生活垃圾設(shè)施覆蓋率達到60.00%的目標任務(wù)，芒市為86.54%、梁河縣為86.16%、盈江縣為77.42%、隴川縣為99.33%，均已達標。六是推進邊境幸福村生活垃圾治理。全州現(xiàn)代化邊境幸福村涉及4個縣市57個抵邊村莊，垃圾設(shè)施覆蓋率均已達到100.00%。

6.堅持緊盯行業(yè)部門責任，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是深入貫徹習近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述和重要講話指示精神，全面落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決策部署，黨組會議研究掛鉤幫扶工作3次，主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊到掛鉤村調(diào)研3次，選派3名駐村干部，圍繞堅決守住防止返貧致貧底線，采取網(wǎng)格監(jiān)測、系統(tǒng)比對、入戶走訪等措施，開展返貧致貧風險線索排查監(jiān)測工作，對符合條件的及時納入監(jiān)測對象進行幫扶。二是持續(xù)推進農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震工程，督促縣市完成省級下達1431戶目標任務(wù)，按季度對各縣市工作情況進行通報，定期分析存在問題、及時解決問題，避免出現(xiàn)超時件。截至目前，通過云南省政府救助平臺申請辦理農(nóng)村危房改造62件，已辦結(jié)52件，無超時件、投訴件。同時在全州范圍內(nèi)對農(nóng)村房屋安全隱患進行排查，截至目前已排查房屋21萬余戶，存在安全隱患的經(jīng)營性用房已全部完成整改，此外，為改善農(nóng)村低收入群體等重點對象住房條件和居住環(huán)境，全面推進鄉(xiāng)村振興，我州積極申報開展民族地區(qū)農(nóng)房功能提升項目試點工作，7個試點村均已全面建設(shè)完成并通過省州級驗收。

7.堅持圍繞三年行動計劃總目標，綠美城市和綠美社區(qū)建設(shè)成效明顯。一是堅持規(guī)劃引領(lǐng)，加強要素保障。出臺德宏州城市園林綠化鄉(xiāng)土樹種和適宜樹種名錄，建成政府可調(diào)控、市場化運行的苗木產(chǎn)業(yè)基地5個605畝，年供苗木約1550000株。二是城市綠美品質(zhì)提質(zhì)增效。2023年，全州實施重點綠化項目共計145個，完成綠化投資2.4億元。按照“美中更美、綠中生綠”的原則，打造彰顯城市品位和地域特色的綠化景觀效果，截至目前，較2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，累計新增綠地面積2448900平方米，綠地率達40.28%，較2021年底增長7.32個百分點，已達到年度綠地率力爭40.00%的目標任務(wù)；綠化覆蓋率達43.20%，增長5.07個百分點；人均公園綠地面積達13.20平方米，較2021年底增長2.04個百分點，公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率88.32%，較2021年底增長17.27個百分點；林蔭綠覆蓋率達63.85%，已達到2023年不低于40.00%的指標，綠化美化水平明顯提高，綠化品質(zhì)得到全面提升。三是完善公園體系建設(shè)。全州開展老舊公園提升改造和新公園建設(shè)工作成效顯著，新建游園、口袋公園46個，綜合公園、口袋公園、街頭綠地及健康步道串聯(lián)成環(huán)，城市人均公園綠地面積大幅提升，城市面貌得到極大的改善。四是積極組織申報省級綠美城市和綠美社區(qū)。芒市、瑞麗、隴川列為綠美城市省級試點，芒市和10個單位分別入選2022年度綠美城市和綠美社區(qū)推薦獎補名單，7所被省級認定為綠美校園。五是積極開展義務(wù)植樹工作。搭建線上義務(wù)植樹平臺，“綠美德宏、人人植樹”微信小程序，共設(shè)置義務(wù)植樹點位103個11396株，設(shè)置線下義務(wù)植樹基地16個。

8.堅持常態(tài)化推進，持續(xù)推進黑臭水體整治。一是瑞麗市團結(jié)大溝黑臭水體治理。按照《瑞麗市團結(jié)大溝黑臭水體治理“一河一策”系統(tǒng)化整治方案》推進整治，目前，已投入工程資金267,758,500.00元，完成工程總量的120.50%，根據(jù)2023年5—10月水質(zhì)數(shù)據(jù)顯示，各項水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)平穩(wěn)，基本達到驗收銷號要求，已聘請第三方正在開展銷號申報工作，計劃2023年12月中旬完成整治銷號工作。二是瑞麗市姐告小河黑臭水體治理。截至目前黑臭水體治理涉及的姐告污水廠已完成廠區(qū)土建工程的92.00%及8公里管網(wǎng)建設(shè)，完成投資約50,000,000.00元，姐告小河進水口（中緬界線）和出水口兩處水質(zhì)檢測正常開展，計劃2024年申請驗收銷號。三是芒市芒核村排水溝黑臭水體治理推進情況。截至目前，已完成新建污水主管1.49公里，完成工程量的95.00%，補水管1.78公里，完成工程量的99.00%，排水溝清淤0.78公里，完成工程量的100.00%，村內(nèi)雨污分流新建污水管9.98公里、雨水管道1.53公里、新建雨水溝4.32公里、戶內(nèi)污水截污管9.86公里，計劃2023年12月底完成整治銷號工作。

9.堅持管行業(yè)必須管安全，扎實抓好住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。一是抓實建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。全州在建房屋市政工程共189個，其中房建項目171個，總建筑面積4091000平方米，總投資13,435,384,400.00元；市政項目18個，總投資608,159,600.00元，其中停工項目20個，房建項目18個，市政項目2個；辦理建設(shè)工程竣工驗收備案共202個，備案面積7957100平方米，完成投資5,884,419,300.00元。全州監(jiān)管項目均錄入“云南省建設(shè)監(jiān)管公共服務(wù)平臺”監(jiān)管平臺，工程質(zhì)量安全監(jiān)督覆蓋率100.00%。二是推進智慧工地管理。全州共有42個項目接入智慧工地平臺，共安裝162個監(jiān)控探頭，對建筑工地實施24小時監(jiān)控。三是建設(shè)工程消防驗收、備案抽查工作檢查。目前全州受理消防驗收、備案共226個項目，其中消防驗收46個，消防備案180個，從工建系統(tǒng)抽查41個消防備案項目，經(jīng)現(xiàn)場勘驗，查閱內(nèi)業(yè)資料，均符合消防備案管理規(guī)定。四是扎實推進專項整治行動。在全省率先完成城市危舊房屋排查；自建房排查整治成效明顯，排查自建房屋769204棟，其中經(jīng)營性24618棟，排查率達100.00%。全州存在安全隱患房屋共3331棟，已整治銷號3271棟，銷號率98.20%；城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作有力推進，全州實際企業(yè)總數(shù)4541家，系統(tǒng)錄入總數(shù)4287家，系統(tǒng)錄入率94.41%。

10.堅持圍繞“住有所居”總體目標，加快發(fā)展保障性租賃住房建設(shè)。一是持續(xù)推進保障性租賃住房管理工作。按照云南省“十四五”保障性租賃住房建設(shè)計劃，德宏州2021年—2025年共需建設(shè)完成6035套保障性租賃住房任務(wù)，目前德宏州在建的項目為2022年隴川縣的80套保障性租賃住房任務(wù)，預(yù)計在2023年12月底完成。二是做好租賃補貼發(fā)放工作。2023年，德宏州租賃補貼發(fā)放任務(wù)為850戶，實際發(fā)放戶數(shù)938戶，實際發(fā)放金額1,702,700.00元。三是持續(xù)推進城鎮(zhèn)棚戶區(qū)及城中村改造工作。2023年應(yīng)開展城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造任務(wù)855套、城中村改造任務(wù)3個，改造面積377000平方米，目前該任務(wù)基本完工，正在做部分基礎(chǔ)設(shè)施配套及資料完善工作。

11.堅持法治原則，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神和省委、省政府總體部署，扎實開展優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)工作，持續(xù)把優(yōu)化營商環(huán)境工作引向深入。一是深化工程項目建設(shè)審批制度改革工作。在全省營商環(huán)境評價指標中辦理施工許可社會投資小型低風險項目所需時間為21.42個工作日、政府投資類項目所需時間為32.1個工作日，獲得用水耗時4.04個工作日，獲得用氣耗時3.86個工作日；加快用水用氣“一件事一次辦”，已完成自來水、燃氣企業(yè)辦事人員的信息收集上報到省工程建設(shè)項目審批制度改革辦公室，下一步將接入“云南省建設(shè)工程項目審批系統(tǒng)”進行辦理。二是對行政職權(quán)進行梳理下放，截至目前，下放各縣市行政許可事項26項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制18人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制10人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入13,703,333.43元，其中：一般公共預(yù)算13,703,333.43元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年16,885,044.54元對比減少了3,181,711.11元,下降了18.84%，主要原因為機構(gòu)改革人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入13,703,333.43元，其中:本年收入13,703,333.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13,703,333.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年16,885,044.54元對比減少了3,181,711.11元,下降了18.84%，主要原因機構(gòu)改革人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出13,703,333.43元。財政撥款安排支出13,703,333.43元，其中：基本支出8,087,633.43元，與上年11,540,644.54元對比減少了3,453,011.11元，下降了29.92%,主要原因為機構(gòu)改革，人員減少；項目支出5,615,700.00元，與上年5,344,400.00元對比增加了271,300.00元，上升了5.08%,主要原因為機構(gòu)改革，增加辦公地點房租。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.功能科目2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行861,285.68元，主要用于保障行政單位事業(yè)人員工資以及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)開支；

2.功能科目2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休41,000.00元，主要用于離退休人員的公用經(jīng)費；

3.功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出749,958.53元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出；

4.功能科目2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出14,713.61元，主要用于其他社會保障支出；

5.功能科目2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療370,292.02元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出；

6.功能科目2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助135,452.84元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

7.功能科目2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,624.48元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

8.功能科目2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運行5,322,405.36元，主要用于保障行政單位行政人員工資以及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)開支；

9.功能科目2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2,252,000.00元，主要用于保障城鄉(xiāng)管理工作，老舊小區(qū)改造等支出；

10.功能科目2120109城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—住宅建設(shè)和房地產(chǎn)市場監(jiān)管310,000.00元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核系統(tǒng)密碼安全評估改造升級維護經(jīng)費；

11.功能科目2130504農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,053,700.00元，主要用于示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金560,900.91元，主要用于保障單位住房公積金支出。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組情況

1.2300321轉(zhuǎn)移性支出—轉(zhuǎn)移支付—住房保障支出6,000,000.00元，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。

2.2300321轉(zhuǎn)移性支出—轉(zhuǎn)移支付—住房保障支出7,000,000.00元，主要用于個人購房繳納契稅專項支出。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額180,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算80,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算100,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計60,000.00元，與上年201,400.00元對比減少了141,400.00元，下降了70.21%。原因為機構(gòu)改革，公務(wù)用車減少4輛，人員減少，本著厲行節(jié)約的原則，縮減三公經(jīng)費支出。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年38,600.00元對比減少了28,600.00元，下降了74.09%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待300人次。

減少的原因：機構(gòu)改革，本著厲行節(jié)約的原則，縮減接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為50,000.00元，較上年162,800.00元對比減少了112,800.00元。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費50,000.00元，較上年162,800.00元對比減少了112,800.00元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。（增長率=增長量/去年值）

減少的原因：機構(gòu)改革，公務(wù)用車減少4輛，本著厲行節(jié)約的原則，縮減公務(wù)用車費用支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年度預(yù)算未安排本部門重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預(yù)算資金。

【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

【基本支出】指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

【機關(guān)運行經(jīng)費】是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他用費。

【全口徑預(yù)算管理】是財政預(yù)算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預(yù)算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎(chǔ)。

【“三公”經(jīng)費】納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排143,500.00元，與上年454,000.00元對比減少了310,500.00元，下降了68.39%，主要原因為機構(gòu)改革，人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額5,681,272.63元，其中，流動資產(chǎn)577,569.36元，固定資產(chǎn)5,232,047.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,510,000.00元，無形資產(chǎn)86,002.67元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年78,507,220.17元相比，本年資產(chǎn)總額減少72,825,947.54元，其中固定資產(chǎn)減少82,844,788.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)72項，賬面原值450,326.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53310003200600111

[附件:德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年預(yù)算公開表20240205102840797]

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