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目 錄
公開時間：2024年9月25日
第一部分 單位概況
一、主要職責1
二、機構(gòu)設置3
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9
八、政府性基金預算支出決算情況說明12
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明12
十、其他重要事項的情況說明12
第三部分 名詞解釋14
第四部分 附 件17
第五部分 附 表65
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）主要職能。
資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局負責全市住房保障、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、園林綠化和風景名勝事業(yè)等方針政策以及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并指導實施，制定相應監(jiān)管辦法，進行行業(yè)管理。承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任；組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂建設工程施工、監(jiān)理以及規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責建筑工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責核發(fā)房屋和市政工程項目的施工許可和組織項目竣工備案工作；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。負責擬訂全市城市更新的政策法規(guī)和技術(shù)文件，指導城市更新工作開展。負責指導城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作。組織指導公園城市建設。負責建設工程消防設計審查驗收工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2023年重點工作完成情況。
一是住建領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)健康。推動全市上下對建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的重視程度前所未有，前三季度本地建筑業(yè)產(chǎn)值落地率達50.3%、同比提升34.3%；新增入庫建筑業(yè)企業(yè)21戶，同比提升20%；6戶企業(yè)晉升一級資質(zhì)，庫內(nèi)施工總承包一級資質(zhì)企業(yè)達13戶、同比提升62.5%。1—11月，房地產(chǎn)在售項目網(wǎng)簽面積170.35萬平方米、同比增長5.5%，二手房成交面積90.46萬平方米、同比增長30.7%。二是規(guī)劃建設大會戰(zhàn)初戰(zhàn)告捷。聚焦“一環(huán)五片”、開展“七大行動”，加快實施94個重點項目，高鐵西站與城區(qū)聯(lián)系通道順利打通，城市環(huán)線明年6月將全線通車，臨空智谷、天府藝谷、中國牙谷等組團加快建設，城市格局進一步優(yōu)化；雨污分流改造、窩棚菜地整治等老城更新項目有序推進，城市設施短板進一步補齊。三是城市運行安全監(jiān)管取得實效。緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化責任落實，謀劃開展城鎮(zhèn)燃氣安全“十大專項整治行動”，切實筑牢自建房、建筑工地、防汛排澇等安全防線，率先出臺液化石油氣商業(yè)用戶“瓶改管”“瓶改電”優(yōu)惠政策被全省復制推廣。四是群眾對城建領(lǐng)域獲得感明顯增強。2項省級、5項市級民生實事有序推進，老舊小區(qū)改造完工167個、1.39萬戶，既有住宅電梯增設180部，開工率排名全省第5位；率先推進物業(yè)管理全覆蓋，解決中心城區(qū)483個小區(qū)無物業(yè)問題；實施9條斷頭路打通，6個“口袋公園”、5座立體過街設施建設，市民宜居指數(shù)明顯提升。
二、機構(gòu)設置
資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）屬于資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局部門下屬的二級預算單位，下設獨立編制機構(gòu)3個，其中行政機構(gòu)1個，參照公務員法管理的事業(yè)機構(gòu)1個，其他事業(yè)機構(gòu)1個。
納入2023年度部門決算編制范圍的獨立編制機構(gòu)包括：
1．資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局機關(guān)
2．資陽市質(zhì)量安全和消防技術(shù)中心
3．資陽市城市建設服務中心
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為130550.37萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加122883.28萬元，增長1602.7%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)設施建設項目收支。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計130550.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入82756.94萬元，占36.6%；政府性基金預算財政撥款收入47793.43萬元，占63.4%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計130550.37萬元，其中：基本支出1559.61萬元，占1.2%；項目支出128990.76萬元，占98.8%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為130550.37萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加122883.28萬元，增長1602.7%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)設施建設項目收支。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出82756.94萬元，占本年支出合計的63.4%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加79289.85萬元，增長1037.9%。主要變動原因是增加基礎(chǔ)設施建設項目收支。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出82756.94萬元，主要用于以下方面:科學技術(shù)支出10218.09萬元，占12.3%；社會保障和就業(yè)支出136.45萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康支出66.71萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出63565.66萬元，占76.8%；交通運輸支出8000萬元，占9.7%；住房保障支出126.03萬元，占0.1%；其他支出644萬元，占0.8%。
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圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為82756.94萬元，完成預算100%。其中：
1．科學技術(shù)（類）科技研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）: 支出決算為10218.09萬元，完成預算100%。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為116.26萬元，完成預算100%。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費（項）: 支出決算為13.17萬元，完成預算100%。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）: 支出決算為7.02萬元，完成預算100%。
5．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為40.56萬元，完成預算100%。
6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.38萬元，完成預算100%。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為8.77萬元，完成預算100%。
8．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為924.68萬元，完成預算100%。
9．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為895.34萬元，完成預算100%。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）:支出決算為364.74萬元，完成預算100%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）:支出決算為49.9萬元，完成預算100%。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）:支出決算為61331萬元，完成預算100%。
13．交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:支出決算為8000萬元，完成預算100%。
14．住房保障（類）保障性安居工程（款）沉陷區(qū)治理（項）:支出決算為29萬元，完成預算100%。
15．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為97.03萬元，完成預算100%。
16．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為644萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1559.61萬元，其中：
人員經(jīng)費1257.15萬元，主要包括：基本工資277.98萬元、津貼補貼130.55萬元、獎金355.52萬元、績效工資64.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.26萬元、職業(yè)年金繳費13.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費57.93萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.77萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金97.03萬元、醫(yī)療費6.5萬元、撫恤金4.01萬元、生活補助115.38萬元、醫(yī)療費補助1.2萬元、獎勵金0.07萬元、其他對個人和家庭的補助7.02萬元。
公用經(jīng)費302.46萬元，主要包括：辦公費11.57萬元、印刷費0.95萬元、水費0.54萬元、電費1.43萬元、郵電費0.85萬元、物業(yè)管理費9.99萬元、差旅費3.6萬元、維修（護）費2.57萬元、租賃費49.65萬元、會議費1.29萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費0.34萬元、勞務費82.43萬元、委托業(yè)務費0.3萬元、工會經(jīng)費36.15萬元、福利費7.88萬元、公務用車運行維護費4.84萬元、其他交通費48.13萬元、其他商品和服務支出39.5萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.51萬元，完成預算96.3%，較上年度減少1.26萬元，下降14.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約嚴格預算執(zhí)行。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.84萬元，占64.4%；公務接待費支出決算2.67萬元，占35.6%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
2．公務用車購置及運行維護費支出4.84萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少3.13萬元，下降39.3%。主要原因是厲行節(jié)約劃轉(zhuǎn)了1輛公務用車。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出4.84萬元。主要用于住建領(lǐng)域業(yè)務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務接待費支出2.67萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加1.87萬元，增長233.5%。主要原因是檢查、調(diào)研、交流學習增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出2.67萬元，主要用于接待上級檢查調(diào)研用餐費。國內(nèi)公務接待16批次，190人次（不包括陪同人員），共計支出2.67萬元，具體內(nèi)容包括：一是招商引資接待1次支出3496元；二是研究資陽城市規(guī)劃建設工作接待1次支出1680元；三是接待經(jīng)信廳督導1次支出1175元；四是省住建廳督導檢查工作5次支出5836元；五是住建部調(diào)研接待1次支出3334元；六是市人大、政協(xié)調(diào)研接待1次支出800元；七 是省安委會督導接待1次支出1500元；八是樂至縣、旺蒼縣、阿壩州住建局交流學習5次支出8860元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出47793.43萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局機關(guān)運行經(jīng)費支出302.46萬元，比2022年度增加28.83萬元，增長10.5%。主要原因是員增加、業(yè)務活動費用支出增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購支出總額574.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出574.6萬元。主要用于一是資陽市“雁城八景”總體策劃規(guī)劃方案采購；二是資陽市九曲河水污染防治專項研究項目采購；三是污泥處置項目。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于住建領(lǐng)域業(yè)務活動所需的公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對鳳嶺公園建設PPP項目、資陽市生活垃圾環(huán)保發(fā)電配套污泥協(xié)同處理項目等開展了預算事前績效評估，對81個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取81個項目開展績效監(jiān)控，組織對81個項目開展績效自評，績效自評報告詳見第四部分附件。
‎第三部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）指上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
13．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
14．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
15．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務醫(yī)療補助經(jīng)費。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：指公路新建和改擴建支出，特大型橋梁建設、公路客貨運站（場）以及公路相關(guān)設備設施建設支出。
19．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）沉陷區(qū)治理（項）：指用于沉陷區(qū)治理方面的支出。
20．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
24．“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
25．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附 件
2023年市級項目支出績效自評報告（2022年資陽市雁江區(qū)老舊小區(qū)改造—區(qū)地稅局等小區(qū)建筑本體改造項目）
前 言
一、項目基本情況
（一）概況
一是立項背景及目的。按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于全推薦城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的實施意見》（川辦發(fā)〔2020〕63號）《四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳等關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳等關(guān)于做好2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知〉的通知》（川建景園發(fā)〔2021〕156號）和《資陽市人民政府關(guān)于印發(fā)資陽中心城區(qū)老舊小區(qū)改造實施方案的通知》（資府辦發(fā)〔2020〕73號）等文件要求。到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。同時城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造納入保障性安居工程，統(tǒng)籌中央和省級資金，重點支持基礎(chǔ)類改造內(nèi)容，中央和省級財政資金重點支持 2000 年底前建成的老舊小區(qū)，可以適當支持 2000 年后建成的老舊小區(qū)，但需限定年限和比例。
二是預算資金來源及使用情況。按照《資陽市財政局關(guān)于下達新增專項債券資金的通知》（資財債〔2023〕38號），下達專項債券資金1300萬元。目前，已按照工程進度要求全部完成撥付。
三是實施情況。按照實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升，進一步改善群眾居住條件的總體目標，實施21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃，目前已基本完成改造工作，完成了項目初步驗收工作，正在加快推進項目現(xiàn)場缺陷整改和內(nèi)業(yè)資料的完善，預計2024年5月完成竣工驗收。
四是組織及管理。項目由市文旅集團作為項目建設單位負責實施，按程序選擇市誠興公司作為項目管理單位、省建筑設計研究院作為設計單位、資陽建工作為施工單位、中旺建工作為全過程管理單位推動老舊小區(qū)改造工作。在推進過程中，建立了完善的管理制度，編制完整的施工組織方案、資金使用方案等并嚴格執(zhí)行。
（二）績效目標
對照2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效目標表各三級績效指標值要求，2023年度應完成21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃，驗收合格率100%，目標完成率100%，改善群眾居住條件，老舊小區(qū)居民滿意度達到80%等目標要求，從推進情況來看，2023年度已完成21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃，驗收合格率100%，目標完成率100%，改善群眾居住條件，老舊小區(qū)居民滿意度達到85%等要求，完成值均達到各三級績效指標值要求。
二、績效自評工作情況
（一）自評工作組織領(lǐng)導
成立局分管負責同志任組長，城建科等有關(guān)同志任組員的自評工作領(lǐng)導小組。
（二）自評方式、方法、重點等
圍繞“資金管理、項目管理、產(chǎn)出效益”三個方面，通過現(xiàn)場調(diào)研、召開座談會、問卷調(diào)查等方式開展績效自評工作。
三、評價結(jié)論
按照《資陽市財政局關(guān)于開展2023年度市級部門支出績效自評工作的通知》（資財監(jiān)督績效〔2024〕2號）規(guī)定，該項目支出績效自評得分95分，自評等級為優(yōu)。
四、績效分析
該項目達到年度預定目標，完成21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
一是堅持功能環(huán)境優(yōu)先。按照“先自治后整治”的工作原則，通過搭平臺、齊協(xié)商、共參與，積極推動小區(qū)組建民意民情代表團，充分發(fā)揮小區(qū)居民主人翁意識，選出“領(lǐng)頭羊”做好小區(qū)房屋維修資金歸集、改造意見收集、爭議協(xié)商、方案敲定和后期長效管理等工作。從實際出發(fā)，不搞“一刀切”，共同制定小區(qū)改造清單，“改什么、怎么改”由小區(qū)居民說了算，群眾“需要什么”，我們就“改造什么”，既注重小區(qū)設施功能完善，也注重小區(qū)環(huán)境提升。先后組織設計單位、施工單位實地溝通設計方案100余次，多方聽取可行性意見建議500余條，因地制宜制定老舊小區(qū)具體改造方案，使方案接地氣，操作性強，改造成效更加符合小區(qū)居民對美好生活的向往。
二是盯牢工程進度。制定河堰嘴片區(qū)老舊小區(qū)改造工作推進方案，充分考慮方便居民生活出行等問題，明確項目建設內(nèi)容、責任主體、推進時序。嚴格落實“一個項目，一套班子，一名負責人，一張時間表”的“四個一”推進機制，對照目標任務，細化配檔表，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，壓茬推進。同時，為確保工作任務分解到位，責任落實到位，壓力傳導到位，持續(xù)開展項目常態(tài)化跟蹤督查，每天到項目現(xiàn)場查看工程進度和安全文明施工等方面的工作，并建立工作微信群加強工作溝通交流，構(gòu)建了“每天逗情況，每周匯進展，每月大盤點”的梯次推進工作模式，第一時間協(xié)調(diào)和解決項目推進中存在的問題和困難，避免出現(xiàn)“施工等圖紙、等居民同意、等管線單位進場”等類似情況出現(xiàn)，有力保障項目順利推進。
（二）存在的問題
無
（三）建議和改進措施
一是做好群眾工作。堅持改造前問需于民，改造中問計于民，改造后問效于民，做好各項改造工作的統(tǒng)籌推進和組織實施，建立健全長效管理機制。
二是倒排工期，監(jiān)督有力度。嚴格落實“一個項目，一套班子，一名負責人，一張時間表”的“四個一”推進機制，對照目標任務，細化配檔表，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，壓茬推進，避免出現(xiàn)“施工等圖紙、等居民同意、等管線單位進場”等類似情況出現(xiàn)，有力保障項目順利推進。
附件：1．2023年度市本級項目支出績效自評計分表
2．2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
附件1
2023年度市本級項目支出績效自評計分表
（2022年資陽市雁江區(qū)老舊小區(qū)改造—區(qū)地稅局等小區(qū)建筑本體改造項目）
預算單位名稱：資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 預算單位編碼：136001 自評等級：優(yōu)秀
一級 ‎指標 | 二級 ‎指標 | 三級 指標 | 指標解釋 | 指標說明（評價計分標準） | 自評 分數(shù) | 自評依據(jù)及 說 明 |
投入 （25分） | 項目 ‎立項 （15分） | 項目 立項 規(guī)范性（5分） | 項目的申請、設立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；（1分） ‎②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；（2分） ‎③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。（2分） | 5 | |
績效 目標 合理性（4分） | 項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 | ①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；（1分） ‎②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)；（1分） ‎③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；（1分） ‎④項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。（1分） | 3 | |||
績效 指標 明確性（6分） | 依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 | ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；（2分） ‎②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；（1分） ‎③是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；（1分） ‎④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。（2分） | 6 | |||
資金 ‎落實 （10分） | 資金 到位率（5分） | 實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。 ‎計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。 | 5 | ||
到位 及時率（5分） | 及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 | 到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 ‎應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金。 | 5 | |||
過程 （25分） | 業(yè)務 ‎管理 （13分） | 管理 制度 健全性（4分） | 項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；（2分） ‎②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。（2分） | 4 | |
制度 執(zhí)行 有效性（6分) | 項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。 | ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；(1分） ‎②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；（1分） ‎③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；（2分） ‎④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。（2分） | 6 | |||
項目 質(zhì)量 可控性（3分） | 項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目質(zhì)量要求或標準；（1分） ‎②是否采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | |||
財務 ‎管理 （12分） | 管理 制度 健全性（3分） | 項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；（2分） ‎②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。（1分） | 3 | ||
資金 使用 合規(guī)性（7分） | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（1分） ‎②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；（2分） ‎③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；（1分） ‎④是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；（1分） ‎⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（2分） | 7 | |||
財務 監(jiān)控 有效性（2分） | 項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；（1分） ‎②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分） | 2 | |||
產(chǎn)出 （20分） | 項目 ‎產(chǎn)出 （20分） | 實際 完成率（4分） | 項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 | 實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=實際完成率*4分） ‎實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 ‎計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 | 4 | |
完成 及時率（6分） | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 | 完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。（1--4季度各得1.5分） ‎實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 ‎計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。 | 6 | |||
質(zhì)量 達標率（5分） | 項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 | 質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=達標率*5分） ‎質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。 ‎既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 | 5 | |||
成本 節(jié)約率（5分） | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 | 成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。(節(jié)約的計5分,增加的按比例扣分) ‎實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 ‎計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 | 5 | |||
效果 （30分） | 項目 ‎效益 （30分） | 經(jīng)濟 效益 (5分） | 項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 此四項指標為項目支出績效評價指標的共性要素，各單位按照項目支出績效目標實現(xiàn)程度為依據(jù)。（按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度*5分、社會效益實現(xiàn)程度*5分、生態(tài)效益實現(xiàn)程度*5分、可持續(xù)影響程度*5分計算實際得分） | 4 | |
社會 效益 （5分） | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 4 | ||||
生態(tài) 效益 （5分） | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 4 | ||||
可持續(xù)影響 | 項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。 | 4 | ||||
社會公眾或服務對象滿意度（10分） | 社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 | 社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。（按收到的服務對象的滿意率計算得分） | 10 | |||
合計 | 95 |
附件2
2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
項目名稱 | 2022年資陽市雁江區(qū)老舊小區(qū)改造—自來水管理站等小區(qū)配套基礎(chǔ)設施 | |||||
項目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 民生保障 | 基礎(chǔ)設施 | 行政運行 | ||
□ | □ | √ | □ | |||
部門（單位）名稱 | 資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 預算單位編碼 | 136001 | |||
預算執(zhí)行情況 | 項目 | 預算額 (百元) | 執(zhí)行額 (百元) | 當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(百元) | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率% | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率% |
合 計 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0% | |
財政撥款 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0% | |
其他資金 | ||||||
財政撥款結(jié)構(gòu) | 項目 | 合計 | 一般公共 預算安排 | 政府性基金預算安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 社?；痤A算安排 |
預算額 (百元) | 130000 | 130000 | ||||
執(zhí)行額 (百元) | 130000 | 130000 | ||||
當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(百元) | 0 | 0 | ||||
結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余率% | 0% | 0% | ||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 變動率% | 0% | 0% | ||||
年度總體目標 | 預算總體目標 | 預算總體目標執(zhí)行結(jié)果 | 預算總體目標與預算總體目標 執(zhí)行結(jié)果偏差情況及原因分析 | |||
2023年應完成21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃。 | 2023年已完成21個老舊小區(qū)、1538戶、52棟、17.13萬平方米老舊小區(qū)建筑本體部分的改造計劃。 | 無偏差 | ||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預算指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 預算指標值 執(zhí)行結(jié)果 (包含數(shù)字及文字描述) | 預算指標值與預算指標值執(zhí)行結(jié)果偏差情況及原因分析 |
項目完成 | 數(shù)量指標 | 改造面積 | ≥17.13萬平方米 | 17.13萬平方米 | 無偏差 | |
改造戶數(shù) | ≥1538戶 | 1538戶 | 無偏差 | |||
改造樓棟數(shù) | ≥52棟 | 52棟 | 無偏差 | |||
改造小區(qū)數(shù) | ≥21個 | 21個 | 無偏差 | |||
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 100% | 100% | 無偏差 | ||
時效指標 | 開工目標完成率 | 100% | 100% | 無偏差 | ||
成本指標 | 項目建設年度投資成本 | ≤1946萬元 | ＜1946萬元 | 無偏差 | ||
年度績效指標 | 項目效益 | 經(jīng)濟效益指標 | 拉動資陽經(jīng)濟增長 | 周邊產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟收入增加 | 周邊產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟收入增加 | 無 |
社會效益指標 | 群眾居住條件是否改善 | 是 | 是 | 無偏差 | ||
生態(tài)效益指標 | 改善人居環(huán)境，滿足資源節(jié)約型經(jīng)濟社會的發(fā)展要求 | 提升土地 利用率 | 提升土地 利用率 | 無偏差 | ||
可持續(xù)影響指標 | 推動區(qū)域全面協(xié)調(diào)發(fā)展 | 達成預期目標 | 達成預期目標 | 無偏差 | ||
滿意度 指標 | 滿意度 指標 | 老舊小區(qū)居民滿意度 | ≥80% | ＞85% | 無偏差 |
2023年市級項目支出績效自評報告（自然災害綜合風險普查房屋建筑承災體調(diào)查項目）
前 言
一、項目基本情況
（一）概況
一是立項背景及目的。按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于開展四川省第一次全國自然災害綜合風險普查的通知》（川辦發(fā)〔2020〕58號）等文件要求，要對房屋、基礎(chǔ)設施等承災體進行調(diào)查與評估，普查經(jīng)費以地方保障為主，2021-2022年完成災害風險調(diào)查等相關(guān)工作。
二是預算資金來源及使用情況。合同價為119.5萬元，一般公共預算財政撥款，2023年預算財政資金30萬元，實際撥付金額30萬元，2023年財政資金執(zhí)行率100%。
三是實施情況。共普查房屋958561棟，總面積21283.9057萬平方米，其中城房房屋50791棟，面積7667.0268萬平方米；農(nóng)村房屋907770棟，面積13613.8789萬平方米。2022年底，通過住建廳數(shù)據(jù)驗收。
四是組織及管理。本項目實施機構(gòu)為資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局，通過采購第三方服務的方式，由四川定風波大數(shù)據(jù)有限公司按照合同約定實施，對各縣區(qū)提交的房屋數(shù)據(jù)進行抽樣核查。
（二）績效目標
完成數(shù)據(jù)抽樣核查，通過省住建廳驗收。
二、績效自評工作情況
（一）自評工作組織領(lǐng)導
成立局分管負責同志任組長，質(zhì)安科等有關(guān)同志任組員的自評工作領(lǐng)導小組。
（二）自評方式、方法、重點等
采取查閱資料、座談問詢等方式，對項目情況進行全面分析評價。
三、評價結(jié)論
按照《資陽市財政局關(guān)于印發(fā)<資陽市財政支出績效評價管理辦法>的通知》（資財監(jiān)督績效〔2020〕1號）規(guī)定，該項目支出績效自評得分95分，自評等級為優(yōu)秀。
四、績效分析
該項目完成目標任務，通過了住建廳成果驗收。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
一是抓組織部署。建立市級承災體調(diào)查工作機制，解決有人干的問題。市住建局主要領(lǐng)導親自部署推動、分管局領(lǐng)導掛帥相關(guān)責任科室（單位）按職責分工，進行技術(shù)指導和工作督導。召開全市住建系統(tǒng)自然災害綜合風險普查推進會，做好組織準備、隊伍準備、技術(shù)準備和安全準備。深入調(diào)查研究，編制實施方案。印發(fā)了《資陽市住建系統(tǒng)第一次自然災害綜合風險普查實施方案》，后期研究學習康定市、蘆山縣、金堂縣試點地區(qū)住建系統(tǒng)承災體調(diào)查經(jīng)驗，編制了操作性更強的《資陽市第一次自然災害綜合風險普查城鎮(zhèn)房屋建筑承災體調(diào)查實施方案》等3個子方案，進一步明確工作目標、工作路徑、責任分工保障措施、時間要求等，指導各地開展普查工作。
二是抓服務保障。加強技術(shù)培訓。依托四川省城鄉(xiāng)建設研究院編制的房屋建筑和市政設施承災體調(diào)查技術(shù)培訓材料，組織了兩次普查工作人員專用軟件和業(yè)務知識培訓，培訓縣級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理人員100人次，確保參與承災體調(diào)查的工作人員具備相應的技術(shù)能力。注重業(yè)務指導。建立了城鎮(zhèn)房屋建筑、農(nóng)村房屋建筑、市政基礎(chǔ)設施3個工作協(xié)調(diào)群，群內(nèi)的各專業(yè)省級專家及時回應并協(xié)助解決工作中存在的技術(shù)問題。
（二）存在的問題
無
（三）建議和改進措施
無
附件：1．2023年度市本級項目支出績效自評計分表
2．2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
附件
2023年度市本級項目支出績效自評計分表
（自然災害綜合風險普查房屋建筑承災體調(diào)查項目）
預算單位名稱：資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 預算單位編碼：136001 自評等級：優(yōu)
一級 ‎指標 | 二級 ‎指標 | 三級 指標 | 指標解釋 | 指標說明（評價計分標準） | 自評 分數(shù) | 自評依據(jù)及 說 明 |
投入 （25分） | 項目 ‎立項 （15分） | 項目 立項 規(guī)范性 （5分） | 項目的申請、設立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；（1分） ‎②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；（2分） ‎③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。（2分） | 2 | |
績效 目標 合理性（4分） | 項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 | ①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；（1分） ‎②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)；（1分） ‎③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；（1分） ‎④項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。（1分） | 4 | |||
績效指標明確性（6分） | 依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 | ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；（2分） ‎②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；（1分） ‎③是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；（1分） ‎④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。（2分） | 6 | |||
資金 ‎落實 （10分） | 資金 到位率（5分） | 實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。 ‎計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。 | 0 | ||
到位 及時率（5分） | 及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 | 到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 ‎應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金。 | 5 | |||
過程 （25分） | 業(yè)務 ‎管理 （13分） | 管理 制度 健全性（4分） | 項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；（2分） ‎②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。（2分） | 2 | |
制度 執(zhí)行 有效性（6分) | 項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。 | ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；(1分） ‎②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；（1分） ‎③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；（2分） ‎④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。（2分） | 6 | |||
項目 質(zhì)量 可控性（3分） | 項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目質(zhì)量要求或標準；（1分） ‎②是否采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。（2分） | 2 | |||
財務 ‎管理 （12分） | 管理 制度 健全性（3分） | 項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；（2分） ‎②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。（1分） | 3 | ||
資金 使用 合規(guī)性（7分） | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（1分） ‎②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；（2分） ‎③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；（1分） ‎④是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；（1分） ‎⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（2分） | 7 | |||
財務 監(jiān)控 有效性（2分） | 項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；（1分） ‎②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分） | 2 | |||
產(chǎn)出 （20分） | 項目 ‎產(chǎn)出 （20分） | 實際 完成率（4分） | 項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 | 實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=實際完成率*4分） ‎實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 ‎計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 | 4 | |
完成 及時率（6分） | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 | 完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。（1--4季度各得1.5分） ‎實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 ‎計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。 | 6 | |||
質(zhì)量 達標率（5分） | 項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 | 質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=達標率*5分） ‎質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。 ‎既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 | 5 | |||
成本 節(jié)約率（5分） | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 | 成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。(節(jié)約的計5分,增加的按比例扣分) ‎實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 ‎計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 | 5 | |||
效果 （30分） | 項目 ‎效益 （30分） | 經(jīng)濟 效益 （5分） | 項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 此四項指標為項目支出績效評價指標的共性要素，各單位按照項目支出績效目標實現(xiàn)程度為依據(jù)。（按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度*5分、社會效益實現(xiàn)程度*5分、生態(tài)效益實現(xiàn)程度*5分、可持續(xù)影響程度*5分計算實際得分） | 5 | |
社會 效益 （5分） | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | |||||
生態(tài) 效益 （5分） | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 5 | ||||
可持續(xù)影響 | 項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。 | 5 | ||||
社會公眾或服務對象滿意度（10分） | 社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 | 社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。（按收到的服務對象的滿意率計算得分） | 10 | |||
合計 | 95 |
附件2
2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
項目名稱 | 自然災害綜合風險普查房屋建筑承災體調(diào)查項目 | |||||
項目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 民生保障 | 基礎(chǔ)設施 | 行政運行 | ||
□ | □ | □ | ? | |||
部門（單位）名稱 | 資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 預算單位編碼 | 136001 |
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